Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001838
Monto de la Factura
₲ 1.074.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147625
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.070.671
Retención DNCP
₲ 3.829
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104357
Monto Contrato
₲ 1.074.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.070.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)