Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 7.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107350
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.418.301
Retención DNCP
₲ 27.444
Retención IVA
₲ 210.027
Retención Renta
₲ 140.018
Multa
₲ 2.905.210
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
438
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104242
Monto Contrato
₲ 7.701.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.418.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.418.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DECLARADOS DESIERTOS NIVEL CENTRAL PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)