Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 2.145.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57731
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.040.331
Retención DNCP
₲ 7.646
Retención IVA
₲ 58.514
Retención Renta
₲ 39.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
438/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113434
Monto Contrato
₲ 8.655.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.527.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.527.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)