Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 314.740
Nro. Solicitud de Transferencia
32426
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.618
Retención DNCP
₲ 1.122
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
438/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113434
Monto Contrato
₲ 8.655.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.527.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.527.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294810
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)