Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 85.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63063
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.833.454
Retención DNCP
₲ 302.909
Retención IVA
₲ 2.318.182
Retención Renta
₲ 1.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
389
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-104267
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.833.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.833.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS CUBE SALICRU DEL I.N.A.N.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)