Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 5.544.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46785
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.272.243
Retención DNCP
₲ 19.757
Retención IVA
₲ 151.200
Retención Renta
₲ 100.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-106032
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.125.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.125.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283176
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COBERTURA PARA EVENTOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)