Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 1.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130074
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.742.767
Retención DNCP
₲ 6.233
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-108863
Monto Contrato
₲ 1.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287943
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma