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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 8.211.950
Nro. Solicitud de Transferencia
105735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.883.224

Retención DNCP
₲ 30.312
Retención IVA
₲ 143.759
Retención Renta
₲ 154.655
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103448
Monto Contrato
₲ 56.922.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.603.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.603.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)