Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028656
Monto de la Factura
₲ 14.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.038.869
Retención DNCP
₲ 52.608
Retención IVA
₲ 402.614
Retención Renta
₲ 268.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117593
Monto Contrato
₲ 14.762.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.038.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.038.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3