Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 16.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.947.965
Retención DNCP
₲ 59.762
Retención IVA
₲ 457.364
Retención Renta
₲ 304.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-116758
Monto Contrato
₲ 16.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.947.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.947.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3