Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 31.159.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161027
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.631.643
Retención DNCP
₲ 111.039
Retención IVA
₲ 849.791
Retención Renta
₲ 566.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113316
Monto Contrato
₲ 31.159.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.631.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.631.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3