Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 5.191.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.936.546
Retención DNCP
₲ 18.499
Retención IVA
₲ 141.573
Retención Renta
₲ 94.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105008
Monto Contrato
₲ 5.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.936.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.936.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3