Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000335
Monto de la Factura
₲ 56.744.600
Nro. Solicitud de Transferencia
138167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.963.083
Retención DNCP
₲ 202.217
Retención IVA
₲ 1.547.580
Retención Renta
₲ 1.031.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
469/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113024
Monto Contrato
₲ 56.744.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.963.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.963.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296189
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SALA DE AISLAMIENTO DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)