Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 32.118.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.543.634
Retención DNCP
₲ 114.457
Retención IVA
₲ 875.945
Retención Renta
₲ 583.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
414/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-111155
Monto Contrato
₲ 32.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.543.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.543.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)