Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003619
Monto de la Factura
₲ 5.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.211.380
Retención DNCP
₲ 19.529
Retención IVA
₲ 149.455
Retención Renta
₲ 99.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-103904
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.848.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.848.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281991
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Transformadores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3