Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 18.649.895
Nro. Solicitud de Transferencia
85014
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2016
Fecha de la Transferencia
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.735.711
Retención DNCP
₲ 66.461
Retención IVA
₲ 508.634
Retención Renta
₲ 339.089
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR MERELES DUARTE
RUC
316990-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-110557
Monto Contrato
₲ 23.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.134.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.134.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286633
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Equipos de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3