Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 1.771.470
Nro. Solicitud de Transferencia
86135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.684.635
Retención DNCP
₲ 6.313
Retención IVA
₲ 48.313
Retención Renta
₲ 32.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105004
Monto Contrato
₲ 54.904.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.336.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.336.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283472
Nombre de la Licitación
CD N° 20/14 Adquisiscion de Articulos de Ferreteria - Segundo Llamado de los Items Declarados Desierto CD Nº 12/14 ID Nº 276.371 AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional