Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177169
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.783.091
Retención DNCP
₲ 6.682
Retención IVA
₲ 51.136
Retención Renta
₲ 34.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-117594
Monto Contrato
₲ 1.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.783.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.783.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300114
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3