Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 2.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.077.895
Retención DNCP
₲ 7.787
Retención IVA
₲ 59.591
Retención Renta
₲ 39.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
454
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-105264
Monto Contrato
₲ 2.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.077.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.077.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282773
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)