Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022314
Monto de la Factura
₲ 6.135.900
Nro. Solicitud de Transferencia
44067
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.989
Retención DNCP
₲ 6.025
Retención IVA
₲ 48.531
Retención Renta
₲ 32.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112497
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.048.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.048.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3