Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 42.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.191.000
Retención DNCP
₲ 149.909
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.159.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-167623
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.191.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.191.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social