Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 6.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.293.985
Retención DNCP
₲ 22.906
Retención IVA
Retención Renta
₲ 177.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-163618
Monto Contrato
₲ 6.494.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.293.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.293.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341346
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel para uso en oficinas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social