Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0030599
Monto de la Factura
₲ 2.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.646.885
Retención DNCP
₲ 9.633
Retención IVA
Retención Renta
₲ 74.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-163756
Monto Contrato
₲ 2.731.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.646.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.646.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339894
Nombre de la Licitación
Servicio de Recarga de Extintores
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social