Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001485
Monto de la Factura
₲ 56.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190587
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.658.034
Retención DNCP
₲ 198.921
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.538.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
36/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-166736
Monto Contrato
₲ 56.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.658.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.658.034
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341452
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para uso en oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social