Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.630.400
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23004-18-167638
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.630.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.630.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social