Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002869
Monto de la Factura
₲ 28.836.646
Nro. Solicitud de Transferencia
80207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.836.646
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-33003
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.947.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.947.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215236
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES