Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0012678
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100620
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
75/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-27950
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.872.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.872.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207765
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Generadores y Transformadres
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional