Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000519
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73379
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
69/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25973
Monto Contrato
₲ 37.403.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.233.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.233.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207951
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional