Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004361
Monto de la Factura
₲ 3.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115988
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.712.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-35339
Monto Contrato
₲ 3.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.381.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.381.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior