Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003239
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76125
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25568
Monto Contrato
₲ 29.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.578.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.578.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215932
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet- Modem USB
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior