Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60581
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO HUGO VILLASANTI ZELAYA
RUC
2045177-6
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-28739
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.829.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.829.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pedestales Ordenadores de Espacios Publicos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES