Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0145131
Monto de la Factura
₲ 3.697.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
07-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-35359
Monto Contrato
₲ 18.976.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.360.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.360.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior