Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002176
Monto de la Factura
₲ 1.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62967
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-29296
Monto Contrato
₲ 1.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216768
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras, Filmadoras, Fax, Equipos de audio y Comunicaciones
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior