Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60584
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTINA BENITEZ DE SAMUDIO
RUC
1448794-2
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-21110
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.853.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210819
Nombre de la Licitación
Gastos por Servicios de Aseo Mantenimiento y Reparaciones
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES