Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003666
Monto de la Factura
₲ 4.156.950
Nro. Solicitud de Transferencia
98455
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.156.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-21855
Monto Contrato
₲ 49.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.548.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.548.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206883
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Periodicos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior