Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001300
Monto de la Factura
₲ 3.061.545
Nro. Solicitud de Transferencia
52497
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.061.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAINBOW SRL
RUC
80024868-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-25524
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.197.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.197.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220354
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aèros para Disertantes e Invitados del Exterior
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior