Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002787
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.130.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
217/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-39623
Monto Contrato
₲ 25.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.594.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.594.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225559
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Telas y Guardapolvo para Medico del Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional