Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000580
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111560
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
147/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-32667
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222652
Nombre de la Licitación
Servicios de Adecuación Edilicia Sala Rayo X Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional