Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12003-11-20866
Monto Contrato
₲ 1.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional