Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001500
Monto de la Factura
₲ 1.432.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.362.282
Retención DNCP
₲ 5.105
Retención IVA
₲ 39.068
Retención Renta
₲ 26.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-123918
Monto Contrato
₲ 5.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.809.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.809.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305847
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Productos de Papel originario de procesos sustentables para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional