Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0009807
Monto de la Factura
₲ 3.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62254
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.352.211
Retención DNCP
₲ 12.562
Retención IVA
₲ 96.136
Retención Renta
₲ 64.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-121772
Monto Contrato
₲ 54.898.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.207.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.207.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306030
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional