Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0006947
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152977
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.400
Retención DNCP
₲ 600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-121577
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.205.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.205.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306456
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos para la CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales