Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 835.750
Nro. Solicitud de Transferencia
153968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.784
Retención DNCP
₲ 2.978
Retención IVA
₲ 22.793
Retención Renta
₲ 15.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
7-8/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-129131
Monto Contrato
₲ 6.722.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.392.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.392.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309530
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo