Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002560
Monto de la Factura
₲ 6.841.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70679
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.505.666
Retención DNCP
₲ 24.379
Retención IVA
₲ 186.573
Retención Renta
₲ 124.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119575
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.673.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.673.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300135
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de cerraduras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional