Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000962
Monto de la Factura
₲ 7.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15765
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.685.403
Retención DNCP
₲ 25.052
Retención IVA
₲ 191.727
Retención Renta
₲ 127.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-132650
Monto Contrato
₲ 37.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.556.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.556.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318875
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería para la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional