Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17516
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.654
Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-132650
Monto Contrato
₲ 37.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.556.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.556.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318875
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería para la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional