Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 10.759.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15635
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.232.089
Retención DNCP
₲ 38.343
Retención IVA
₲ 293.441
Retención Renta
₲ 195.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
57/2016
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-132650
Monto Contrato
₲ 37.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.556.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.556.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318875
Nombre de la Licitación
Servicio de jardinería para la Biblioteca y Archivo Central
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional