Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 35.837.100
Nro. Solicitud de Transferencia
40870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.080.431
Retención DNCP
₲ 127.710
Retención IVA
₲ 977.375
Retención Renta
₲ 651.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-118895
Monto Contrato
₲ 35.837.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.080.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.080.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292355
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo