Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 12.877.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.246.268
Retención DNCP
₲ 45.891
Retención IVA
₲ 351.205
Retención Renta
₲ 234.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-124422
Monto Contrato
₲ 12.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.246.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.246.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306047
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores del edificio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional