Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 9.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17700
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.644.425
Retención DNCP
₲ 32.393
Retención IVA
₲ 247.909
Retención Renta
₲ 165.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
00090
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-131087
Monto Contrato
₲ 9.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.644.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.644.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317067
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de polarizados
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional